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乐山市住房和城乡规划建设局2016部门决算编制说明

发布日期:2017-11-29 信息来源:

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是规划编制全面展开。《乐山城市总体规划》优化调整已形成初步方案,苏稽、冠英等12个片区控规修编开展前期工作二是城乡建设有序推进。坚持“绿色打底、山河为骨、文化为魂”理念,全力推进“一城两新区”建设,2016全市新增城镇建成区面积约4.35平方公里,城镇化率提高1.4个百分点、达到48.7%。三是“挂图作战”项目加快实施。围绕“一湖五湿地”“一总部三基地”“一城两新区”等发展布局,201611个“挂图作战”城建项目总投资392.17亿元,完成投资45.72亿元,占目标任务的102%四是产业发展稳步提升。完成房地产开发投资212亿元、新增商品房上市面积383.92、商品房成交面积359.4,分别同比增长38.7%-18.78%30%。新增一级资质建筑企业1家、达13家,排全省第8位;实现建筑业总产值165亿元,占年度计划的100%五是民生事业成效明显。百万安居工程建设行动”持续开展,保障性安居工程住房新开工14531套(户)(其中货币化安置6924户,占省下目标任务的132.72%)、基本建成15105套、竣工13758套,分别完成省下任务的100.4%115.56%178.84%。完成农村住房新、改、扩建14511套(户),占全年目标任务的103.7%,其中农村危房改造3199套(户),占年度目标的246.5%六是城市形象逐步提升。积极倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加快推进景城一体步伐。新增绿化面积约40,努力打造“山水相依、景城相融”的城市风貌。

二、部门概况

乐山市下属二级单位14个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位8个。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市住房和城乡规划建设局本年收入合计18665.32万元,其中:财政拨款收入14370.3万元,占76.99%;事业收入1365.64万元,占7.32%;其他收入2653.82万元,占14.22%;上级补助收入275.55万元,占1.48%。(饼状图)



2016年乐山市住房和城乡规划建设局本年支出合计21132.96万元,其中:基本支出4706.97万元,占22.27%;项目支出16425.99万元,占77.73%。(饼状图)



四、财政拨款收支决算情况

乐山市住房和城乡规划建设局2016年度财政拨款收支总决算17767.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2194.77万元,下降10.99%。(柱状图)



2016年与2015年相比,财政拨款收入减少的原因是房地产市场疲软,规费的收取减少,财政拨款收入相应减少;财政拨款支出减少的原因是落实中央八项规定,厉行节约,压缩了各项开支,财政拨款支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市住房和城乡规划建设2016年度一般公共预算财政拨款支出8438.94万元,占本年支出合计的39.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加859.12万元,增长11.33%。(柱状图)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市住房和城乡规划建设局2016年一般公共预算财政拨款支出8438.94万元,主要用于以下方面社会保障和就业支出503.36万元,占5.96%;医疗卫生支出89.62万元,占1.06%;城乡社区支出4589.3万元,占54.38%;农林水支出3053.64万元,占36.19%;住房保障支出203.02万元,占2.41%。(饼状图)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)大未归口管理的行政单位离退休(项)2016年决算数为79.57万元,完成预算91.7%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世导致人员经费未使用完毕。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为415.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2016年决算数为4.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年决算数为3.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2016年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为56.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为28.39万元,完成预算99.35%,决算数与预算数基本持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2016年决算数为2.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2016年决算数为1474.28万元,完成预算94.0%,决算数小于预算数的原因是部分工作持续到2017年完成,相应费用作为财政应返还额度结转至2017年使用。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)2016年决算数为104.6万元,完成预算89.94%,决算数小于预算数的原因是前期已开展部分工作,相关费用已列支于其他项目经费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2016年决算数为173.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2016年决算数为2521.18万元,完成预算80.5%,决算数小于预算数的原因是部分工作持续到2017年完成,相应费用作为财政应返还额度结转至2017年使用。

13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2016年决算数为316万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2016年决算数为3053.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为203.02万元,完成预算99.8%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市住房和城乡规划建设局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3506.24万元,其中:

人员经费3158.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费347.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市住房和城乡规划建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为108.46万元,完成预算38.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.21万元,完成预算45.86%;公务用车购置及运行维护费支出决算为91.79万元,完成预算47.09%;公务接待费支出决算为13.46万元,完成预算16.24%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待支出,进一步加强内部车辆管理,很好地控制了“三公”经费的支出。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少48.84万元,下降31.05%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.58万元,下降15.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少48.79万元,下降34.71%;公务接待费支出决算增加0.53万元,增长4.1%。增减变动的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,加强了对因公出国(境)的管理制度。机关及参公管理事业单位实行了公车改革,公务用车运行维护费用有较大幅度下降;三是公务接待费略有增长的原因是来乐学习考察人数增多。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.21万元,2.96%;公务用车购置及运行维护费支出决算91.79万元,84.63%;公务接待费支出决算13.46万元,12.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费3.21万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:赴台湾参加市政协组团的全球运筹发展协会举办的考察调研;赴台湾参加四川总工会组团的工会干部交流学习考察。通过出访,加强了考察调研工作,加强了交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费91.79万元其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车34辆,其中:轿车18辆。

公务用车运行维护费支出91.79万元。主要用于城市基础设施建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费13.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,158人,共计支出13.46万元,无外事接待。具体内容包括:如接待省城乡规划设计研究院来乐开展规划工作,住宿费、会议室场租、接待费1.89万元;接待省新型城镇化领导小组来我市进行年度考核产生费用0.79万元;接待清华大学党委研究生工作部来乐回访交流接待费0.45万元;接待省建筑设计院来乐对接工作接待费0.37万元等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市住房和城乡规划建设局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8592.21万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,乐山市住房和城乡规划建设局机关运行经费支出294.6万元,比2015年增加50.17万元,增长20.53%

(二)政府采购支出情况

2016年度,乐山市住房和城乡规划建设局政府采购支出总额5673.54万元,其中:政府采购货物支出67.42万元、政府采购工程支出3293.63万元、政府采购服务支出2312.48万元。主要用于城市基础设施建设、设备购置、设施设备维修、公务用车加油、维修、保险服务、印刷服务、宣传服务、光纤租赁服务、消防及安防系统维修改造服务、信息系统购建、开发服务等工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,乐山市住房和城乡规划建设局公有车辆34辆,其中:一般公务用车34辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门对2016年一般公共预算项目支出没开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如乐山市城乡规划设计院的规划收入、设计收入等。  

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如污水收入。  

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指住房的城乡规划建设局用于机关离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指住房和城乡规划建设局用于机关和各事业单位基本养老保险缴费的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他机关事业单位离退休支出(项)指住房和城乡规划建设局除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指住房和城乡规划建设局用于其他社会保障方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指住房和城乡规划建设局用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)  指住房和城乡规划建设局用于机关(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费的支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)  指住房和城乡规划建设局用于其他事业单位基本医疗保险缴费的支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)指住房和城乡规划建设局用于除上述项目外的其他方面的医疗保障支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指住房和城乡规划建设局用于机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)指住房和城乡规划建设局用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)指住房和城乡规划建设局用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指住房和城乡规划建设局用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)指住房和城乡规划建设局用于城乡规划管理的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指住房和城乡规划建设局用于其他水利方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房和城乡规划建设局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

33.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

37.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住建局2016年部门决算公开表_6390.xls