首页 >> 政务公开 >> 财政信息

关于乐山市住房和城乡规划建设局2014年部门决算编制的说明

发布日期:2015-09-30 信息来源:
 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

乐山市住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

乐山市住建局2014年的重点工作任务:(一)规划编制方面:在中心城区实施5个大类40个项目的规划编制(研究),实现控制性详细规划的全覆盖,实施住房建设、绿地系统、城市排水、市政工程、燃气等专项规划编制。(二)城市建设方面:突出旧城改造、新区建设和小城镇建设三大重点,加快推进以道路桥梁建设、市政公用配套、景观绿化打造、城市风貌塑造为关键的各项建设任务的实施。(三)住房保障方面:在加速项目建设的同时,深化“六方监管”制度,实行建设质量“三级管理机制,确保项目工程质量和安全。(四)产业发展方面:继续深化以商品房、保障房为核心的“双轨”供给体系建设。鼓励信用良好、管理规范的房地产和建筑业龙头企业发展壮大,积极支持本地建筑业企业做大做强。全年计划实现建筑业产值预计突破150亿元大关。

二、部门概况

乐山市住房和城乡规划建设局下属二级决算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2014年乐山市住房和城乡规划建设局收入决算总额为135664.53万元,其中:当年财政拨款收入131056.65万元,上级补助收入10万元,其他收入1702.43万元,用事业基金弥补收支差额21.63万元,年初结转和结余2873.82万元,收入决算总额较2013年减少147798.1万元,主要原因:一是财政拨款收入减少;二是房地产市场疲软,新开工楼盘少,报建项目少,相应配套费的收取减少。

2014年乐山市住房和城乡规划建设局支出决算总额为135664.53万元,其中:一般公共服务支出897万元,文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出614.61万元,医疗卫生与计划生育支出62.89万元,节能环保支出910万元,城乡社区支出97252.19万元,农林水支出2036.64万元,资源勘探信息等支出129.78万元,商业服务业等支出400万元,国土海洋气象等支出1164.35万元,住房保障支出30021.48万元,其他支出87.59万元,结余分配8.91万元,年末结转和结余2078.09万元。支出决算总额较2013年减少147798.1万元,主要原因是收入减少,相应支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

乐山市住房和城乡规划建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡规划建设事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障乐山市住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工程款支付、园林绿化、市政维护、路灯电费等项目支出。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)节能环保支出,主要用于政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

(四)城乡社区支出:主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出和管理工程造价和实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管方面的支出以及用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施维护建设和管理方面的支出。

(五)农林水事务:主要用于城市防洪等水利建设方面的支出。

(六)国土资源气象等支出:主要用于国土资源、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(七)住房保障支出:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出、棚户区改造、以及新建、购买、租赁廉租房和公共租赁房方面的支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年无因公出国(境)费,2013年决算数下降100%。主要原因是2014年没有组织出国(境)的公务活动,无费用产生。

(二)公务接待费

2014年公务接待费16万元,2013年决算数下降87.99%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,强化了对公务接待的管理制度。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:主要用于国内公务接待支出16万元,具体开支内容包括大型活动、招商引资、交流活动等各种接待所产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费229万元, 其中:购置经费0万元、运行维护费229万元,与2013年决算大体持平。主要原因是城区面积增大较快,我局维护、巡查的面积增大,公务用车的燃料费相应增加。

截至201412月底,乐山市住房和城乡规划建设局及下属共11个单位,实有公务车34辆。

2014年车辆运行维护费支出229万元,用于城市基础设施建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

附件:2014年度乐山市住房和城乡规划建设局决算公开表.xls/szjj/szjj/221829031875/20150930151627_8019.rar