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乐山市住房和城乡规划建设局2013年部门和“三公”经费预算信息公开

发布日期:2013-04-28 信息来源:

 

2013年部门预算编制的说明

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    乐山市住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘业、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划产指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

    乐山市住建局2013年的重点工作任务:(一)规划编制方面:在中心城区实施8个大类30个项目的规划编制(研究),实现控制性详细规划的全覆盖,实施住房建设、绿地系统、城市排水、市政工程、燃气等专项规划编制。(二)城市建设方面:突出旧城改造和新区建设两大重点,重点推进以新区路网和“创园”复查为关键的各项建设任务的实施。(三)住房保障方面:在加速项目建设的同时,深化“六方监管‘制度,实行建设质量”三级管理’机制,确保项目工程质量和安全。(四)产业发展方面:继续深化以商品房、保障房为核心的“双轨”供给体系建设。鼓励信用良好、管理规范的房地产和建筑业龙头企业发展壮大,积极支持嘉成、珠峰、三鼎等本地建筑业企业做大做强。全年建筑业产值预计突破100亿元大关。

    二、部门概况

    乐山市住房和城乡规划建设局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

    三、收支预算总体情况

    2013年乐山市住房和城乡规划建设局收入预算总额为137264万元,其中:当年财政拨款收入131627万元,经营收入2500万元,上年结转收入3136万元。相应安排支出预算137264万元,其中:社会保障和就业567万元,医疗卫生56万元,住房保障支出137万元,城乡社区事务134272万元,农林水事务2082万元,资源勘探电力信息等事务150万元。

    四、支出预算安排情况

    乐山市住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡规划建设事业,发展相关工作。 

    基本支出,是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

    (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

    (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    (五)(其他科目支出主要用途)

关于财政拨款“三公”经费预算2013年情况的说明

    乐山市住房和城乡规划建设局财政拨款“三公”经费预算2013年情况如下:

    一、因公出国(境)经费

    2013年乐山市住房和城乡规划建设局根据市委、市政府安排的出国计划,拟安排出国境组2次,出国境2人,安排出国(境)经费预算7万元,较2012年预算持平。

    二、公务接待费

    2013年乐山市住房和城乡规划建设局安排公务接待费预算252万元,较2012年预算下降10%,主要原因是响应厉行节约的号召,杜绝公款吃喝现象。

    三、公务用车购置及运行维护费

    2013年乐山市住房和城乡规划建设局安排公车运行维护费280万元,较2012年预算下降4.4%。车辆购置费增加96万,主要原因是新成立了城建监察支队,为满足工作需要,2013年将新购2辆轿车、3台面包车、1台皮卡车。局机关建设工作任务增加, 2台旧车报废,为保障工作的顺利开展,也需要新增2台轿车。单位车辆保有量54辆。