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关于乐山市住房和城乡规划建设局 2013年部门决算编制的说明

发布日期:2014-10-31 信息来源:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。


一、基本职能及主要工作

乐山市住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

乐山市住建局2013年的重点工作任务:(一)规划编制方面:在中心城区实施8个大类30个项目的规划编制(研究),实现控制性详细规划的全覆盖,实施住房建设、绿地系统、城市排水、市政工程、燃气等专项规划编制。(二)城市建设方面:突出旧城改造和新区建设两大重点,重点推进以新区路网和“创园”复查为关键的各项建设任务的实施。(三)住房保障方面:在加速项目建设的同时,深化“六方监管”制度,实行“建设质量三级管理”机制,确保项目工程质量和安全。(四)产业发展方面:继续深化以商品房、保障房为核心的“双轨”供给体系建设。鼓励信用良好、管理规范的房地产和建筑业龙头企业发展壮大,积极支持嘉成、珠峰、三鼎等本地建筑业企业做大做强。全年建筑业产值预计突破100亿元大关。

二、部门概况

乐山市住房和城乡规划建设局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况

2013年乐山市住房和城乡规划建设局收入决算总额为283462.63万元,其中:当年财政拨款收入276759.92万元,上级补助收入10.1万元,事业收入1401.8万元,其他收入706.82万元,用事业基金弥补收支差额49.01万元,上年结转收入4534.98万元。

2013年支出决算总额为283462.63万元,其中:一般公共服务666万元,社会保障和就业593.13万元,医疗卫生55.27万元,节能环保4625.66万元,城乡社区事务218914.48万元,农林水事务1779.6万元,资源勘探电力信息等事务162.07万元,地震灾后恢复及重建支出3194.17万元,援助其他地区支出336.37万元,国土资源气象等事务156万元,住房保障支出49601.87万元,其他支出4.39万元,年末结转和结余3373.62万元。

四、支出决算安排情况

乐山市住房和城乡规划建设局决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡规划建设事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障乐山市住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工程款支付、园林绿化、市政维护、路灯电费等项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)节能环保:主要用于排水、污水处理、水污染治理等方面的支出。

(五)城乡社区管理事务:主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出和管理工程造价和实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管方面的支出以及用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施维护建设和管理方面的支出。

(六)农林水事务:主要用于城市防洪等水利建设方面的支出。

(七)资源勘探电力信息等事务:主要反映散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的支出。

(八)地震灾后恢复重建:主要用于市政道路、桥梁等基础设施恢复重建设方面的支出。

(九)援助其他地区支出:主要反映各类援助、捐赠等资金的支出。

(十)国土资源气象等支出:主要用于国土资源、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(十一)住房保障支出:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出、棚户区改造、以及新建、购买、租赁廉租房和公共租赁房方面的支出。

(十二)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他支出。




部门收支决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

276759.92

一、一般公共服务

666.00

二、上级补助收入

10.10

二、外交

 

三、事业收入

1401.80

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

706.82

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

593.13

 

 

九、医疗卫生

55.27

 

 

十、节能环保

4625.66

 

 

十一、城乡社区事务

218914.48

 

 

十二、农林水事务

1779.60

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

162.07

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

3194.17

 

 

十八、援助其他地区支出

336.37

 

 

十九、国土资源气象等事务

156

 

 

二十、住房保障支出

49601.87

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

4.39

收入合计

278878.64

支出合计

280089.01

用事业基金弥补收支差额

49.01

事业单位结余分配

11.17

上年结转和结余

4534.98

其中:转入事业基金

11.17

其中事业单位亏损

 

结转下年

3362.45

 

 

其中:事业单位经营亏损

 

收入总计

283462.63

支出总计

283462.63



部门财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备 注




合计

279297.42

2819.04

276478.38

 

201

 

 

一般公共服务

666.00

0

666.00

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

648.00

0

648.00

 

201

03

02

  一般行政管理事务

648.00

0

648.00

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

18.00

0

18.00

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

18.00

0

18.00

 

208



社会保障和就业

593.13

592.72

0.41

 

208

05


行政事业单位离退休

592.72

592.72


 

208

05

04

  未归口管理的行政单位离退休

382.61

382.61

0

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

210.11

210.11


 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

0.41

0

0.41

 

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

0.41

0

0.41

 

210



医疗卫生

55.27

55.27


 

210

05


医疗保障

55.27

55.27


 

210

05

01

  行政单位医疗

32.20

32.20

0

 

210

05

02

  事业单位医疗

23.07

23.07


 

211

 

 

节能环保

4625.65

0

4625.65

 

211

03

 

污染防治

1575.65

0

1575.65

 

211

03

02

  水体

1575.65

0

1575.65

 

211

11

 

污染减排

3000.00

0

3000.00

 

211

11

03

  减排专项支出

3000.00

0

3000.00

 

211

12

 

可再生能源

50.00

0

50.00

 

211

12

01

  可再生能源

50.00

0

50.00

 

212

 

 

城乡社区事务

218123.01

2005.82

216117.19

 

212

01

 

城乡社区管理事务

5120.81

1973.07

3147.74

 

212

01

01

  行政运行

1027.65

1027.65

0

 

212

01

02

  一般行政管理事务

1372.61


1372.61

 

212

01

05

  工程建设标准规范编制与监管

101.11

101.11

0

 

212

01

06

  工程建设管理

124.13

124.13

0

 

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

2495.32

720.18

1775.14

 

212

02

 

城乡社区规划与管理

30.00

0

30.00

 

212

02

01

  城乡社区规划与管理

30.00

0

30.00

 

212

03

 

城乡社区公共设施

6849.19

0

6849.19

 

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

6849.19

0

6849.19

 

212

07

 

政府住房基金支出

1693.40

0

1693.40

 

212

07

02

廉租住房支出

1693.40

0

1693.40

 

212

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

171562.91

0

171562.92

 

212

08

01

征地和拆迁补偿支出

113585.00

0

113585.00

 

212

08

02

土地开发支出

32633.60

0

32633.60

 

212

08

03

城市建设支出

3143.45

0

3143.45

 

212

08

06

土地出让业务支出

3890.72

0

3890.72

 

212

08

07

廉租住房支出

324.12

0

324.12

 

212

08

10

棚户区改造支出

920.60

0

920.60

 

212

08

99

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

17065.43

0

17065.43

 

212

09

 

城市公用事业附加安排的支出

860.57

0

860.57

 

212

09

99

其他城市公用事业附加安排的支出

860.57

0

860.57

 

212

10

 

国有土地收益基金支出

10001.16

0

10001.16

 

212

10

01

征地和拆迁补偿支出

10001.16

0

10001.16

 

212

13

 

城市基础设施配套费安排的支出

20286.14

0

20286.14

 

212

13

01

城市公共设施

155.66

0

155.66

 

212

13

99

  其他城市基础设施配套费安排的支出

20130.48

0

20130.48

 

212

99

 

其他城乡社区事务支出

1718.82.

32.75.

1686.07

 

212

99

99

  其他城乡社区事务支出

1718.82

32.75

1686.07

 

213

 

 

农林水事务

1779.60

0

1779.60

 

213

64

 

地方水利建设基金支出

1779.60

0

1779.60

 

213

64

99

其他地方水利建设基金支出

1779.60

0

1779.60

 

215

 

 

资源勘探电力信息等事务

161.96

30.35

131.61

 

215

60

 

散装水泥专项资金支出

143.93

30.35

113.58

 

215

60

99

其他散装水泥专项资金支出

143.93

30.35

113.58

 

215

61

 

新型墙体材料专项基金支出

18.03

0

18.03

 

215

61

99

其他新型墙体材料专项基金支出

18.03

0

18.03

 

218

 

 

地震灾后恢复重建支出

3194.17

0

3194.17

 

218

02

 

基础设施恢复重建

3194.17

0

3194.17

 

218

02

12

  市政道路、桥梁

3194.17

0

3194.17

 

219

 

 

援助其他地区支出

336.37

0

336.37

 

219

99

 

其他支出

336.37

0

336.37

 

218

99

00

  其他支出

336.37

0

336.37

 

220

 

 

国土资源气象等事务

156.00

0

156.00

 

220

01

 

国土资源事务

156.00

0

156.00

 

220

01

20

  矿产资源专项收入安排的支出

156.00

0

156.00

 

221

 

 

住房保障支出

49601.87

134.88

49466.99

 

221

01

 

保障性安居工程支出

49466.99

0

49466.99

 

221

01

01

  廉租住房

4142.17

0

4142.17

 

221

01

03

  棚户区改造

7543.40

0

7543.40

 

221

01

06

  公共租赁住房

8627.00

0

8627.00

 

221

01

99

  其他保障性安居工程支出

29154.42

0

29154.42

 

221

02

 

住房改革支出

134.88

134.88


 

221

02

01

  住房公积金

134.88 

134.88 


 

229

 

 

其他支出

4.39

0

4.39

 

229

99


其他支出

4.39 

0

4.39