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关于乐山市住房和城乡规划建设局2015年部门预算编制的说明

发布日期:2015-04-02 信息来源:
 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

乐山市住建局2015年的重点工作任务:(一)规划编制方面:力争完成中心城区片区控规报批,持续推进各类专项规划编制和重点地段城市设计,促进规划无缝衔接,增强规划的引领和指导作用。(二)城市建设方面:突出旧城改造、新区建设和小城镇建设三大重点,加快推进以道路桥梁建设、市政公用配套、景观绿化打造、城市风貌塑造为关键的各项建设任务的实施。(三)住房保障方面:在加速项目建设的同时,深化“六方监管”制度,实行建设质量“三级管理机制,确保项目工程质量和安全。(四)产业发展方面:继续深化以商品房、保障房为核心的“双轨”供给体系建设。鼓励信用良好、管理规范的房地产和建筑业龙头企业发展壮大,积极支持本地建筑业企业做大做强。全年计划实现建筑业产值预计达到160亿。

二、部门概况

乐山市住房和城乡规划建设局下属二级预算单位12个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

三、收支预算总体情况

2015年乐山市住房和城乡规划建设局收入预算总额为102879万元,其中:当年财政拨款收入87862万元,其他收入1400万元,上年结转收入13617万元。相应安排支出预算102879万元,其中:社会保障和就业支出530万元,医疗卫生与计划生育支出68万元,城乡社区支出99177万元,农林水支出2528万元,资源勘探信息等支出131万元,住房保障支出145万元,年末结转结余300万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市住房和城乡规划建设局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡规划建设事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2015年乐山市住房和城乡规划建设局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出530万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出68万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)城乡社区支出96403万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、廉租住房支出和公共租赁住房维护和管理支出、征地和拆迁补偿支出、城市公共设施、公益性设施投资补助支出、其他城市公用事业附加安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

(四)农林水支出2528万元:主要用于城市防洪等水利建设方面的支出。

(五)资源勘探信息等支出131万元:主要用于散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的支出。

(六)住房保障支出145万元:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数430.35万元,其中:因公出国(境)经费7万元,公务接待费163.61万元,公务用车购置及运行维护费259.74万元。

(一)因公出国(境)经费较2014年预算持平,原因是根据市委、市政府的安排制定预算计划,拟安排出国(境)2人次。

(二)公务接待费较2014年预算下降27.9%。主要原因是响应厉行节约的号召,杜绝公款吃喝现象,严格加强了对公务接待的管理。

2015年公务接待费计划用于部委、省厅来乐督察工作、市外对口部门交流学习和组织承办大型会议的接待工作等。

(三)公务用车运行维护费较2014年预算增长3%,原因是增设了1个预算单位,预算购置2辆公务用车,购置费39.8万元。

全系统现有公务用车33辆。其中轿车18辆,特种作业车15辆。

2015年安排公务用车运行维护费219.94万元,用于公务用车的油费、路桥费、维修费、保险费等支出,主要保障我局承担的推进新型城镇化工作、保障性住房建设、城乡规划指导、工程质量安全检查、城乡环境综合治理执法检查、危旧房棚户区改造等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

乐山市住房和城乡规划建设局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2996.89元。

 

部门收支预算表
单位:万元
                 
项目 预 算 数 项目 预算数
一、财政拨款 87,862 社会保障和就业支出 530
二、事业收入     行政事业单位离退休 530
三、经营收入   医疗卫生与计划生育支出 68
四、其他收入 1,400   医疗保障 68
    城乡社区支出 99,177
      城乡社区管理事务 5,745
      政府住房基金支出 1,382
      国有土地使用权出让收入安排的支出 81,883
      城市公用事业附加安排的支出 800
      城市基础设施配套费安排的支出 9,352
      其他城乡社区事务支出 16
    农林水支出 2,528
      水利 2,528
    资源勘探信息等支出 131
      散装水泥专项资金支出 101
      新型墙体材料专项基金支出 30
    住房保障支出 145
      住房改革支出 145
       
       
       
收入合计 89,262 支出合计 102,579
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转 300
上年结转和结余 13,617    
收入总计 102,879 支出总计 102,879

 

部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码     科目名称   基本支出 项目支出 备 注
      合计 99,805 2,997 96,808  
      社会保障和就业支出 530 530    
        行政事业单位离退休 530 530    
208 05 04     未归口管理的行政单位离退休 388 388    
208 05 99     其他行政事业单位离退休支出 142 142    
      医疗卫生与计划生育支出 68 68    
        医疗保障 68 68    
210 05 01     行政单位医疗 45 45    
210 05 02     事业单位医疗 23 23    
      城乡社区支出 96,403 2,227 94,177  
        城乡社区管理事务 2,671 2,227 444  
212 01 01     行政运行(城乡社区) 1,300 1,300    
212 01 02     一般行政管理事务(城乡社区) 177   177  
212 01 05     工程建设标准规范编制与监管 87 87    
212 01 06     工程建设管理 117 117    
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 989 722 267  
        政府住房基金支出 1,382   1,382  
212 07 02     廉租住房支出 400   400  
212 07 05     公共租赁住房维护和管理支出 982   982  
        国有土地使用权出让收入安排的支出 81,883   81,883  
212 08 01     征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让) 19,000   19,000  
212 08 02     土地开发支出(国有土地使用权出让) 26,567   26,567  
212 08 03     城市建设支出 18,700   18,700  
212 08 06     土地出让业务支出 3,741   3,741  
212 08 07     廉租住房支出(国有土地使用权出让) 2,975   2,975  
212 08 10     棚户区改造支出 7,200   7,200  
212 08 11     公共租赁住房支出 3,700   3,700  
        城市公用事业附加安排的支出 800   800  
212 09 99     其他城市公用事业附加安排的支出 800   800  
        城市基础设施配套费安排的支出 9,352   9,352  
212 13 01     城市公共设施(城市基础设施配套) 1,750   1,750  
212 13 99     其他城市基础设施配套费安排的支出 7,602   7,602  
        国有资本经营预算支出 300   300  
212 51 02     公益性设施投资补助支出 300   300  
        其他城乡社区事务支出 16   16  
212 99 99     其他城乡社区事务支出 16   16  
      农林水支出 2,528   2,528  
        水利 2,528   2,528  
213 03 99     其他水利支出 2,528   2,528  
      资源勘探信息等支出 131 27 103  
        散装水泥专项资金支出 101 27 73  
215 60 99     其他散装水泥专项资金支出 101 27 73  
        新型墙体材料专项基金支出 30   30  
215 61 99     其他新型墙体材料专项基金支出 30   30  
      住房保障支出 145 145    
        住房改革支出 145 145    
221 02 01     住房公积金 145 145    

 

“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 430.35
1、因公出国(境)费用 7.00
2、公务接待费 163.61
3、公务用车购置和运行费 259.74
其中:(1)公务用车运行费 219.94
      (2)公务用车购置费 39.80